| Z6C1293EDB |
Impegno di spesa con la ditta Karon Comunicazione & Marketing di Prato Sesia (NO) per stampa... |
841,80 € |
KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL |
| Z3B1293D6A |
Impegno di spesa per rinnovo servizio di ufficio e rassegna stampa progetto “piemontepress.it”... |
650,00 € |
KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL |
| Z1611E1233 |
Appalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e demanio comunale - ... |
18.000,00 € |
TERMOIDRAULICA CRIVELLI |
| Z2D11E108E |
Appalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e demanio comunale - ... |
18.000,00 € |
LORA SNC DI RABATTONI LOMAZZI E C. |
| ZA411E1141 |
Appalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e demanio comunale - ... |
18.000,00 € |
ACUCELLA NICOLA |
| Z6C11E0FE3 |
Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e demanio comunale -... |
39.000,00 € |
VISCONTI DANILO |
| Z9C11E1CD3 |
Appalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e demanio comunale - ... |
39.500,00 € |
GIANNOZIO M & C SNC |
| ZAF11E0C60 |
Servizio taglio erba e spazzamento manuale delle strade e aree pubbliche - Pulizia Griglie,... |
33.000,00 € |
VISCONTI DANILO |
| ZE611E0F6 |
Servizio taglio erba e spazzamento manuale delle strade e aree pubbliche - Pulizia Griglie,... |
15.000,00 € |
VIGNADOCCHIO GRANITI E GREEN DI VIGNADOCCHIO PIETRO |
| ZB511E0DFE |
Servizio taglio erba e spazzamento manuale delle strade e aree pubbliche - Pulizia Griglie,... |
27.000,00 € |
ELLENA RENATO |
| Z7511E0D69 |
Servizio taglio erba e spazzamento manuale delle strade e aree pubbliche - Pulizia Griglie,... |
36.000,00 € |
OTTONE IVAN |
| ZD111E187B |
Appalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e demanio comunale - ... |
39.000,00 € |
TEKELIMPIANTI SRL |
| ZD611E1FB6 |
Servizio di manutenzione verde pubblico PERIODO 1 Aprile 2015- 31 marzo 2016 . AGGIUDICAZIONE... |
27.860,00 € |
OTTONE IVAN |
| Z751272410 |
Rinnovo polizze assicurative comunali scadenza biennio 2015-2016.
(Globale auto - libro... |
7.370,66 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
| Z9C12723CA |
Rinnovo polizze assicurative comunali scadenza biennio 2015-2016.
|
5.965,70 € |
ASSITALIA ASSICURAZIONI |
| Z3D12723AD |
Rinnovo polizze assicurative comunali scadenza biennio 2015-2016.
(Incendio e garanzie accessorie) |
5.280,00 € |
REALE MUTUA ASSICURAZIONI |
| Z06127238F |
Rinnovo polizze assicurative comunali scadenza biennio 2015-2016.
(Furto e garanzie accessorie) |
2.160,00 € |
REALE MUTUA ASSICURAZIONI |
| ZF21272370 |
Rinnovo polizze assicurative comunali scadenza biennio 2015-2016.
(Incendio-furto-kasco garanzie... |
4.200,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
| Z08127231E |
Rinnovo polizze assicurative comunali scadenza biennio 2015-2016.
(TUTELA LEGALE)
|
6.682,00 € |
AXA ASSICURAZIONE |
| Z2812722EB |
Rinnovo polizze assicurative comunali scadenza biennio 2015-2016.(RC VERSO TERZI)
|
32.000,00 € |
REALE MUTUA ASSICURAZIONI |
| Z19127D24D |
Impegno di spesa per stampa blocchetti numerati e dépliant per Museo Archeologico-Ecomuseo di... |
660,00 € |
LA TIPOGRAFICA SAS di Cantaluppi G. & C. |
| Z3F1260FB9 |
Progetto di sistemazione della sede viaria di Via Sant’ Andrea attraverso opere di... |
16.429,17 € |
SCARA SRL |
| Z2B125C1C7 |
Impegno spesa nei confronti ditta GRAFER di VERBANIA per acquisto cartelli stradali . Ordine... |
205,27 € |
GRAFER SRL |
| Z151260E35 |
Progetto di sistemazione tratto stradale Via Resiga in località Bracchio attraverso opere di... |
20.813,75 € |
SCARA SRL |
| 5988560C09 |
"Programma operativo di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA- SVIZZERA 2007- 2013. Progetto... |
53.144,09 € |
OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO |
| Z4B11EDEB2 |
Impegno di spesa con la ditta Wolter Kluwer Italia srl con sede Legale ad Assago (MI) per rinnovo... |
6.304,75 € |
WOLTER KLUWER ITALIA SRL |
| Z061257427 |
Impegno DAIKIN per riparazione convettori riscaldamento sede Protezione Civile
|
480,00 € |
DAIKIN |
| ZA71202384 |
Impegno nei confronti ditta MGS Alluminio di Massimiliano Gini per manutenzione ordinaria... |
1.000,00 € |
MGS Alluminio di Massimiliano Gini |
| Z3D1226BBD |
Impegno spesa nei confronti ECO- GEOTECH srl per asmaltimento lastre eternit abbandonate
|
700,00 € |
ECO-GEOTECH SRL |
| ZE211EDF32 |
Impegno di spesa con la ditta Centro Ufficio Arona srl per fornitura fotocopiatrice per l'Ufficio... |
350,00 € |
CENTRO UFFICIO ARONA SRL |
| Z371206760 |
Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi. Conferimento incarico alla Ditta Alma S.P.A.... |
4.098,37 € |
ALMA SPA |
| ZAC1226D39 |
Impegno spesa nei confronti Ditta Scur Diego per fornitura lastre
|
590,00 € |
SCUR DIEGO LAVORAZIONE GRANITI |
| Z9E121339F |
impegno riparazione caldaia scuola materna
|
320,00 € |
PROGEST CALOR SNC DI FONIO AURELIO |
| Z961239060 |
Impegno VCO Trasporti riparazione M501
|
112,00 € |
VCO TRASPORTI SRL |
| Z9911E0B59 |
APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - OPERE RELATIVE ALLE... |
15.000,00 € |
|
| Z971207190 |
Impegno di spesa per verifiche biennali di legge DPR 162/99 ad ascensore esistente nuova sede... |
90,00 € |
I.C.E.P.I. SPA |
| ZD011F443C |
Impegno spesa ni confronti Officina Poletti snc per riparazione Spargisale
|
415,00 € |
POLETTI SNC |
| Z5911DFE05 |
IMPEGNO GRAFER ACQUISTO CARTELLI STRADALI . ORDINE MEPA N. 1729132
|
115,00 € |
GRAFER SRL |
| ZCD11E34D1 |
Impegno di spesa con la ditta Siscom Spa di Cervere (CN) per acquisto nuovo software contabilità... |
450,00 € |
SISCOM SPA - CENTRO DIREZIONALE SAN ROCCO |
| 5828444823 |
PROCEDURA NEGOZIALE EX ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E SMI, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL... |
102.500,00 € |
AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea |
| 582822377 |
PROCEDURA NEGOZIALE EX ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E SMI, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL... |
177.501,00 € |
AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea |
| ZE111A494E |
Impegno di spesa per stampa blocchetti numerati per servizio ristorazione scolastica e... |
375,00 € |
LA TIPOGRAFICA SAS di Cantaluppi G. & C. |
| Z9D11DFCBD |
Impegno di spesa nei confronti ditta PROGEST CALOR DI VILLADOSSOLA per intervento di... |
350,00 € |
PROGEST CALOR SNC DI FONIO AURELIO |
| ZBE11B5362 |
Impegno di spesa per visite mediche dipendenti comunali D.LGS. N. 626/94, per l’anno 2014.-.
|
845,00 € |
ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO |
| ZCF118CFEO |
Impegno di spesa con la ditta Garboli per l'Ufficio con sede a Gravellona Toce per acquisto... |
355,50 € |
GARBOLI PER L'UFFICIO |
| Z71117F563 |
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di pulizia per la scuola dell’infanzia, primaria e... |
167,10 € |
ERREMME SRL |
| Z4811F90B |
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di pulizia per la scuola dell’infanzia, primaria e... |
211,74 € |
ERREMME SRL |
| ZD011DFBC7 |
impegno compartecipazione spesa Acque Nord fognatura candoglia
|
1.000,00 € |
ACQUA NOVARA VCO |
| Z0A0C70EA3 |
"Art. 16 L.R. 42/2000. Programma regionale di finanziamento 2005 dei siti inquinati. Sito n.ord.... |
360,00 € |
GRUPPO CSA SPA ISTITUTO DI RICERCA |
| Z30116E3F7 |
Impegno spesa Grafer acquisto vestiario operai comunali
|
217,99 € |
GRAFER SRL |
| Z4B1170D8F |
Intervento di riparazione urgente centralina centrale termica Municipio. Impegno spesa Ditta... |
880,00 € |
PROGEST CALOR SNC DI FONIO AURELIO |
| Z4A0F77080 |
Impegno spesa Sub Verbania sistemazione boe e catene porticciolo comunale
|
3.700,00 € |
ASSOCIAZIONE SUB VERBANIA |
| Z0A0C70EA3 |
"Art. 16 L.R. 42/2000. Programma regionale di finanziamento 2005 dei siti inquinati. Sito n.ord.... |
360,00 € |
GRUPPO CSA SPA ISTITUTO DI RICERCA |
| Z01112CDE2 |
IMPEGNO SPESA PER PARACARRO DELINEATORE |
191,50 € |
GRAFER SRL |
| Z301127590 |
Impegno di spesa con la ditta Neopost Italia con sede a Rho (MI) per acquisto materiale per... |
200,00 € |
NEOPOST ITALIA SRL |
| ZA1117A1E |
Impegno di spesa con la ditta Centro Ufficio srl di Arona per intervento di riparazione... |
247,00 € |
CENTRO UFFICIO ARONA SRL |
| ZB61211CAD |
impegno spesa Omegna Auto riparazione auto vigili
|
150,00 € |
Omegna Auto SRL |
| Z5110FBE7B |
Riparazione autovettura fiat punto in dotazione Polizia Municipale . Impegno nei confronti Omegna... |
590,77 € |
Omegna Auto SRL |
| 5799544F18 |
PROCEDURA NEGOZIALE EX ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E SMI, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL... |
102.707,45 € |
ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 5799581DA1 |
PROCEDURA NEGOZIALE EX ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E SMI, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL... |
77.419,37 € |
ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| Z6811179F8 |
Impegno di spesa con la ditta Siscom Spa di Cervere (CN), per servizio di trascodifica dati... |
240,00 € |
SISCOM SPA - CENTRO DIREZIONALE SAN ROCCO |
| Z5110D1FD7 |
Impegno di spesa per partecipazione corsi di formazione professionale dipendenti comunali. |
300,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z4310CEDFC |
Impegno di spesa con la ditta Garboli per l’Ufficio con sede a Gravellona Toce per acquisto... |
103,65 € |
GARBOLI PER L'UFFICIO |
| Z3710C9E46 |
Impegno di spesa con la ditta GRAFICHE E. GASPARI di GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) per acquisto... |
140,00 € |
GASPARI GRAFICHE SRL |
| ZC810C9D28 |
Impegno di spesa con la ditta Garboli per l’Ufficio con sede a Gravellona Toce per acquisto... |
99,50 € |
GARBOLI PER L'UFFICIO |
| Z0F10A7450 |
Impegno spesa nei confronti Ditta Eco- Geotech per smaltimento eternit abbandonato da ignoti
|
700,00 € |
ECO-GEOTECH SRL |
| ZA010A3763 |
Impegno per acquisto sacchi neri spazzatura
|
750,00 € |
CUSIOPLAST SRL |
| Z2D1083AE7 |
Impegno di spesa per acquisto banco disabile scuole elementari
|
524,38 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
| Z10109205C |
Impegno spesa Ditta pronto Pulito intervento straordinario pulizia impianto fotovoltaico scuole... |
420,00 € |
PRONTOPULITO SRL |
| ZA9109EA65 |
Impegno di spesa per riparazione carrozzeria auto polizia municipale a seguito sinistro del... |
595,39 € |
AUTOCARROZZERIA B & D SNC DI BOTTINI G. E DELFINO A. |
| Z5C10C24DD |
IMPEGNO SPESA PROGEST CALOR ADEGUAMENTO DPR 74/2013 INSTALLAZIONE CONTATORI ACQUA FREDDA STABILI... |
900,00 € |
PROGEST CALOR SNC DI FONIO AURELIO |
| Z4A108198A |
Riparazione centralino telefonico e riprogrammazione messaggi
|
660,00 € |
ESAGONO SRL |
| Z221083404 |
Impegno di spesa con la ditta ERREBIAN con sede a Pomezia (RM) per acquisto cancelleria per... |
217,44 € |
ERREBIAN SPA |
| ZOF10C20C7 |
Impegno di spesa per organizzazione soggiorno climatico a Diano Marina per cittadini... |
600,00 € |
AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea |
| Z8F10C20F6 |
Impegno di spesa per organizzazione soggiorno climatico a Diano Marina per cittadini... |
4.386,00 € |
la piumina- agenzia di viagghi di allasia sasa & c. |
| Z201009553 |
Acquisto sale antigelo per servizio invernale
|
5.000,00 € |
MIDA SAS |
| Z84102BADE |
Riparazione dissuasore P.zza Cavour
|
1.025,00 € |
GESTOPARK SRL |
| Z3A102D406 |
Stampa dépliant informazione turistica Ecomuseo del Granito di Montorfano |
800,00 € |
ALIGRAPHIS DI ELENA POLETTI |
| Z4D100999C |
Impegno spesa VCO Trasporti riparazione mezzi comunali
|
1.200,00 € |
VCO TRASPORTI SRL |
| ZEF100924A |
Impegno spesa sostituzione rete campo beach volley
|
756,00 € |
TECNICA SPORT DI LUCON ROBERTO |
| ZEC0FEE01D |
Servizio trasporto scolastico alunni scuole primaria e secondaria di primo grado del Comune di... |
13.442,09 € |
AED SCUOLA & VACANZE DI GUGLIELMETTI ANDREA |
| ZBE0FE1486 |
APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO A - MERGOZZO-BRACCHIO-PRATOMICHELACCIO- STAGIONE INVERNALE... |
4.775,00 € |
SCUR DIEGO LAVORAZIONE GRANITI |
| ZE90FE164F |
APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO B - ABITATO DI MONTORFANOSTAGION INVERNALE 2014/2015
|
1.925,00 € |
SCUR DIEGO LAVORAZIONE GRANITI |
| ZA90FE10D3 |
APPALTO SERVIZIO SPARGIMENTO SALE STRADE E PIAZZE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2014/2015
|
12.372,50 € |
OTTONE IVAN |
| Z120FE25E5 |
APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO C - FRAZIONI NIBBIO- BETTOLA-ALBO- CANDOGLIA STAGION... |
4.775,00 € |
OTTONE IVAN |
| Z860FE471F |
AFFIDAMENTO INCARICO "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI PRESSO STABILI COMUNALI STAGIONE... |
1.954,76 € |
PROGEST CALOR SNC DI FONIO AURELIO |
| Z4B0FCB7DB |
Impegno di spesa con la ditta Errebian con sede a Pomezia (RM) per acquisto cancelleria per... |
250,22 € |
ERREBIAN SPA |
| ZE80FCCAA4 |
: Impegno di spesa con la ditta VCO TRASPORTI SRL di Verbania per interventi di manutenzione... |
716,96 € |
VCO TRASPORTI SRL |
| ZED0FC9FDE |
Impegno di spesa nei confronti della Ditta MINERALI INDUSTRIALI SPA per fornitura materiale per... |
1.229,00 € |
MINERALI INDUSTRIALI SRL |
| Z470FCA32B |
Canone wi-fi 2014 società emisfera
|
900,00 € |
EMISFERA SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZE80FC63B1 |
Impegno di spesa per acquisto libri di testo in prestito d’uso per alunni della classe 1^ della... |
300,00 € |
MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROLI PIERANNA E C. SNC |
| Z010FC6333 |
Impegno di spesa per acquisto libri di testo scuola primaria di Mergozzo per l’anno scolastico... |
3.600,00 € |
MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROLI PIERANNA E C. SNC |
| Z5B0FBD4C7 |
Impegno di spesa per acquisto proiettore Museo Archeologico
|
353,00 € |
COLNAGHI MAURO |
| ZBA0F942FF |
impegno spesa nei confronti Confezioni Iride snc per acquisto vestiario operai comunali
|
307,00 € |
CONFEZIONE IRIDE SNC |
| ZC80FC5143 |
Soluzione software Digital PAL Siscom Integrata. Affidamento diretto ex art. 125 comma 11 del D... |
9.000,00 € |
SISCOM SPA - CENTRO DIREZIONALE SAN ROCCO |
| ZACOF8142E |
Impegno di spesa con la ditta Garboli per l'ufficio con sede a Gravellona Toce per acquisto toner... |
315,00 € |
GARBOLI PER L'UFFICIO |
| Z310F7777D |
Impegno spesa ditta Tekel Impianto riparazione pannello di segnalazione limitazione velocità
|
750,00 € |
TEKELIMPIANTI SRL |
| Z740F76E18 |
Impegno di spesa Officina Poletti riparazione autocarro
|
540,00 € |
POLETTI SNC |
| Z5E0F27566 |
GRAFER II LOTTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
|
1.000,00 € |
GRAFER SRL |
| Z500F76D37 |
Impegno spesa SEMAR lastre policarbonato scala scuola
|
830,00 € |
SE-MAR SRL |
| Z6E0F77452 |
Impegno spesa per smaltimento eternit ditta Eco- Geotech
|
1.400,00 € |
ECO-GEOTECH SRL |
| Z030F76FFE |
Impegno spesa BME srl di Biella ricarica Mosquito
|
152,00 € |
BME BIO MOSQUITO EVOLUTION |
| ZCD11E34D1 |
Impegno di spesa con la ditta Siscom Spa di Cervere (CN) per acquisto nuovo software contabilità... |
450,00 € |
SISCOM SPA - CENTRO DIREZIONALE SAN ROCCO |
| Z7AOFE934E |
Incarico straordinario per assistenza operativa per gestione dei tributi comunali. |
660,00 € |
TECH SOLUTION DI CESTARI MAURO |
| ZC00F6FD3C |
Impegno di spesa per fornitura servizio di stampa e imbustamento e spedizione acconto Tari 2014. |
530,70 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z9D0F44F47 |
VOTAZIONI DEL GIORNO 25 MAGGIO 2014 – impegno di spesa per servizio di trasporto persone anziane... |
150,00 € |
AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea |
| Z670F83491 |
Impegno di spesa con la ditta Puntolinea di Verbania per stampa pieghevoli programma... |
265,00 € |
PUNTOLINEA SNC DI MINIONI A. e F. |
| Z880F3FB2E |
Incarico Arch. Grignaschi per variante PRGC 2014 Parco Ex CRI
|
3.500,00 € |
GRIGNASCHI CLAUDIO |
| Z010E2DF51 |
Impegno di spesa con la ditta Errebian con sede a Pomezia (RM) per acquisto cancelleria per... |
257,13 € |
ERREBIAN SPA |
| Z600F3B592 |
Impegno di spesa per stampa blocchetti numerati per pagamento parcheggio area ex C.R.I. e... |
657,00 € |
LA TIPOGRAFICA SAS di Cantaluppi G. & C. |
| ZE80F3753D |
Affidamento incarico per progetto preliminare “Sistemazione strada in località Bracchio- Via... |
5.400,00 € |
CONTI ASSOCIATI SRL SOCIET�NGEGNERIA |
| ZCE0EC3125 |
Affidamento incarico per progetto preliminare “Modifica strada accesso alla frazione di... |
3.400,00 € |
CONTI ASSOCIATI SRL SOCIETà INGEGNERIA |
| ZF20F37ECC |
Impegno di spesa per versamento deposito cauzionale e noleggio palco per manifestazioni estive ... |
1.300,00 € |
COMUNE DI VERBANIA |
| Z570F39E8E |
Impegno spesa per fornitura lastre grecate per manutenzione presso Campo sportivo comunale
|
540,00 € |
OSSOLA ACCIAI SRL |
| Z9E0D867DA |
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO VIA SAN ROCCO - LOCALITà IN CIMA ALLA TERRA FRAZ. ALBO... |
5.000,00 € |
SCARDULLO SALVATORE |
| Z0D0F2761E |
GRAFER SEGNALETICA ORIZZONTALE - attraversamenti, stop e frecce direzionali.
|
1.250,00 € |
GRAFER SRL |
| Z1A0F1CB19 |
Impegno di spesa nei confronti Officina Poletti snc di Verbania Fondotoce per riparazione ... |
2.400,00 € |
POLETTI SNC |
| ZBF0F1BEB4 |
Impegno di spesa nei confronti ditta GRAFER DI VERBANIA per fornitura cartelli Area Camper e... |
250,00 € |
GRAFER SRL |
| Z200A135B1 |
"Programma Ecomusei della Regione Piemonte LL.RR. 14 marzo 1995 n. 31 e 17 agosto 1998 n. 23 “... |
650,00 € |
ALIGRAPHIS DI ELENA POLETTI |
| Z960EE1AFE |
Impegno di spesa per sostituzione personal computer rete informatica uffici comunali |
2.965,00 € |
GARBOLI PER L'UFFICIO |
| ZCD0EEE611 |
IMPEGNO MOTOPARKING
|
5.000,70 € |
MP ITALIA SRL |
| ZD70EBA567 |
Impegno di spesa per partecipazione corsi di formazione professionale dipendenti comunali.... |
450,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z840EC29F2 |
Impegno di spesa nei confronti ditta MGS Alluminio di Massimiliano Gini per manutenzione... |
1.000,00 € |
MGS Alluminio di Massimiliano Gini |
| ZC10DCE1A6 |
Programma operativo di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA- SVIZZERA 2007- 2013. Progetto "Forti... |
3.747,06 € |
GEOTER S.A. |
| ZD70EBA567 |
Liquidazione fattura partecipazione corsi di formazione professionale dipendenti comunali... |
450,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZA00EB9F67 |
Impegno di spesa nei confronti ditta GRAFER DI VERBANIA per fornitura cartelli Wi – Fi gratuita.
|
235,00 € |
GRAFER SRL |
| CIG:Z000EB |
Acquisto sacchi verdi riutilizzabili per servizio integrativo anno 2014 |
200,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE RISORSE |
| CIG:ZA20EB |
Approvazione servizio integrativo di raccolta vetro e rifiuto secco proveniente da utenze... |
19.400,00 € |
CONSER.VCO SPA |
| Z4C0EA309E |
Impegno di spesa nei confronti della Ditta VCO Perforazioni di Lunghi Romeo di Baceno (VB) per... |
3.221,00 € |
VCO PERFORAZIONI DI LUNGHI ROMEO |
| Z7F0E9E61F |
Allestimento tabelloni , seggi elettorali e varie in occasione prossime ELEZIONI EUROPEE/... |
5.000,00 € |
BONAZZA SERGIO |
| Z2B0E71B45 |
R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER AFFIDAMENTO SERVIZIO... |
11.580,00 € |
PRONTOPULITO SRL |
| ZED0E8E674 |
Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per stampa tesseramenti pesca
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250,00 € |
MTI SAS |
| ZEF0E77460 |
Impegno spesa nei confronti ditta cusio plast per fornitura sacchi neri spazzatura
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740,00 € |
CUSIOPLAST SRL |
| Z6E0E772F1 |
Impegno spesa nei confronti ditta Edilbru di Gravellona Toce per acquisto materiale edile per... |
491,81 € |
EDILBRU DI M.A. BRUSA PERONA & C. SNC |
| Z010E2DF51 |
Impegno di spesa con la ditta Errebian con sede a Pomezia (RM) per acquisto cancelleria per... |
331,54 € |
ERREBIAN SPA |
| ZCB0E2D8F9 |
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di pulizia per la scuola dell’infanzia, primaria e... |
899,56 € |
DEAR SRL |
| ZB30E2FF9B |
Impegno di spesa per partecipazione corsi di formazione professionale dipendenti comunali.
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150,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z1A0E05429 |
Affidamento fornitura di tutti gli stampati non forniti dallo Stato, occorrenti per lo... |
104,00 € |
GASPARI GRAFICHE SRL |
| ZB90E0FB89 |
Noleggio piattaforma elevatrice per manutenzione coperture proprietà comunale. Impegno di spesa... |
368,00 € |
LOMBARDO PAOLO |
| ZBA0DE0EBA |
Impegno di spesa con la ditta GARBOLI PER L’UFFICIO di Gravellona Toce (VB) per acquisto gruppo... |
299,00 € |
GARBOLI PER L'UFFICIO |
| Z5F0DE0DBB |
Impegno di spesa con la ditta PROCED SRL di Dosson di Casier (TV) per acquisto cancelleria per... |
128,47 € |
PROCED SRL |
| Z980DD4C41 |
IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DITTA OTTONE IVAN DI MERGOZZO PER POTATURA STRAORDINARIA ED... |
4.900,00 € |
OTTONE IVAN |
| Z0A0DE31A6 |
Servizio deratizzazione anno 2014- Affidamento Ditta Biologic Sistem di Borgomanero
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980,00 € |
BIOLOGIC SISTEM SRL |
| Z160DE0FA0 |
Impegno di spesa nei confronti Ditta Progest Calor di Villadossola per intervento urgente di... |
1.280,00 € |
PROGEST CALOR SNC DI FONIO AURELIO |
| ZB80DB7473 |
Impegno di spesa con la ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna per acquisto materiale... |
100,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z920DB720D |
Impegno di spesa con la ditta NON SOLO SCUOLA di Ornavasso (VB) per acquisto cartucce / toner... |
501,80 € |
NON SOLO SCUOLA DI PATRONO MASSIMILIANO |
| ZA60DBCFAF |
Riparazione impianto fotovoltaico scuola elementare danneggiato a seguito evento atmosferico 25... |
4.396,00 € |
GETECH SRL |
| Z0E0DAFC1D |
Impegno di spesa con la ditta GRAFICHE GASPARI SRL di Morciano di Romagna (RN) per acquisto... |
266,60 € |
GASPARI GRAFICHE SRL |
| Z340DB0F2E |
Assegnazione buoni pasto al personale dipendente per l'anno 2014 |
4.000,00 € |
VECCHIO OLMO BAR RISTORANTE PIZZERIA |
| Z340DB0F2E |
Assegnazione buoni pasto al personale dipendente per l'anno 2014 |
4.000,00 € |
LO SCRICCIOLO SNC DI SONZOGNI LEANDRO & C. |
| Z340DB0F2E |
Assegnazione buoni pasto al personale dipendente per l'anno 2014 |
4.000,00 € |
RISTORANTE "LA PAGUL" DMG SNC |
| ZE20DA6D3D |
Affidamento del servizio di Manutenzione ordinaria ed eventuali forniture per le sostituzioni dei... |
2.000,00 € |
GRAFER SRL |
| Z360DA199F |
Impegno spesa confronti ditta Eco- Geotech srl per smaltimento lastre eternit abbandonate da... |
700,00 € |
ECO-GEOTECH SRL |
| Z3A0DD1A68 |
Impegno di spesa con la ditta Visconti Danilo di Mergozzo per affidamento servizio pubbliche... |
2.600,00 € |
VISCONTI DANILO |
| Z410DD1B50 |
Assunzione impegno di spesa per fornitura carburante mezzi comunali. Anno 2014. |
5.000,00 € |
TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA |
| ZE10DD1A51 |
Impegno di spesa con la ditta ePublic s.r.l. di Novara per rinnovo canone servizi di... |
745,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z0A0DD1A37 |
Affidamento incarico per servizio di assistenza rete informatica e hardware alla ditta White... |
4.000,00 € |
WHITE Technology di Bianchi Cesare |
| Z8C0DD19F5 |
Approvazione contratto manutenzione di prodotti software Ditta SINTECOP SPA – Anno 2014 |
4.670,00 € |
SINTECOP SPA |
| ZB70DD19C8 |
Approvazione contratto manutenzione di prodotti software Ditta Siscom SPA – Anno 2014 |
1.585,00 € |
SISCOM SPA - CENTRO DIREZIONALE SAN ROCCO |
| Z660DBBD74 |
Aggironamento software e contratto assistenza e manutenzione Miduell - Programma gestione... |
386,13 € |
MIDUELL INFORMATIKA SRL |
| Z200A135B1 |
ECOMUSEO DEL GRANITO DI MONTORFANO Fornitura elementi arredo urbano per realizzazione area di... |
595,00 € |
FLORAMA SAS |
| Z4C0DBAF95 |
IMPEGNO SPESA DITTA CAF PER RIPARAZIONE PANNELLO SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO |
252,00 € |
CAF di Acucella Donat e Cardini Renato |
| Z9F0D4F0CC |
Impegno di spesa per contratto noleggio n. 2 fotocopiatrici per gli uffici comunali dalla ditta... |
4.919,76 € |
CENTRO UFFICIO ARONA SRL |
| ZDOOEAAE66 |
Impegno di spesa per accordo di collaborazione con la Croce Rossa Italiana per trasporto disabili... |
2.000,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA |
| Z940E19C2A |
Impegno di spesa per fornitura "goccioni" per distributori d'acqua potabile presso la sede... |
1.000,00 € |
TMATIC SAS |
| ZA90DBCA9C |
Impegno di spesa per prestazioni professionali a supporto RUP nell’ambito dell’attività... |
960,00 € |
EPIFANI GEOL. FULVIO |
| Z160D5C6DF |
Rinnovo Polizza di responsabilità civile patrimoniale Ente Comune di Mergozzo stipulata con la... |
2.200,00 € |
BORIOLI DARIO - BROKER |
| Z020DBB426 |
DEGIORGI E MACALLI RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE MUSEO 2014-2015-2016
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2.379,00 € |
DEGIORGI & MACALLI SRL |
| Z030D5E21B |
Servizio straordinario raccolta rifiuti ingombranti presso cimiteri comunale da parte di CON SER... |
328,50 € |
CONSER.VCO SPA |
| Z4C0D86752 |
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO VICOLO XVII - FRAZ. BRACCHIO. Impegno di spesa e... |
4.000,00 € |
SCARDULLO SALVATORE |